Результаты проверок
22.08.2019 АКТ № 7 камеральной проверки

финансового контроля

АКТ № 7
камеральной проверки

администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО Сертолово


(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))


г. Сертолово

 

31

июля 2019 года

(место составления)

 

(дата)

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области № 14 от «11» июля 2019 г. в соответствии с пунктом 4 Плана проведения контрольных мероприятий в 2019 году, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово № 30 от 30.01.2019 г.

 

Тема камеральной проверки: «Контроль за полнотой, правомерностью формирования, исполнения, эффективности использования бюджетных средств на реализацию МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

Проверяемый период: 2016-2018 гг.

 

 

            Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Коваль Виолеттой Евгеньевной и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Григоркиной Татьяной Викторовной.

 

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления,

составил

14

рабочих дней с

11.07.2019 г.

по

31.07.2019 г.

.

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» с изменениями за 2016-2018 гг.

2. Постановления администрации МО Сертолово «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово» за 2016-2018 гг.

3. Заявки на предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово, заявки на перечисление субсидии из бюджета МО Сертолово за 2016-2018 гг.

4. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2018 гг.;

5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.42, 206.42 за 2016-2018 гг.

6. Отчеты о расходовании субсидии, перечисленные администрацией МО Сертолово организациям за исключением государственных и муниципальных организаций за 2016-2018 гг.

7. Платежные поручения, подтверждающие факт перечисления субсидии на счета получателей субсидий.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» с изменениями за 2016-2018 гг.

9. Порядок предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с изменениями.

10. Копии договоров, заключенных ООО «Комфорт» и ООО «Уют-Сервис» с подрядчиками на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2018 гг.;

11. Копии актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат и платежных поручений ООО «Комфорт» и ООО «Уют-Сервис» подтверждающих факт оплаты затрат, связанных с работами и услугами по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2018 гг.;

12. Копии отчетов ООО «Комфорт» и ООО «Уют-Сервис» об использовании субсидии за 2016-2018 гг.

 

Общие сведения об объекте контроля:

            Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (администрация МО Сертолово) является юридическим лицом и действует на основании Устава МО Сертолово принятого решением совета депутатов МО Сертолово от 19 апреля 2011 года № 19, с учетом изменений от 03 июля 2012 года № 28, от 30 октября 2012 года № 44, от 26 февраля 2013 года № 9, от 25 февраля 2014 года № 3, от 12 августа 2014 года № 35, от 26 мая 2015 года № 23, Положения об администрации, утвержденного решением совета депутатов от 27.06.2011 г. № 33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

Организационно – правовая форма – муниципальное казенное учреждение.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 002702609

ИНН 4703083424

КПП 470301001

ОГРН 1054700123510

ОКПО 43511900

Код по Сводному реестру 00001

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2

Телефон/ факс: 8(812)593-29-02; 8(812)593-88-11

В комитете финансов и экономики администрации МО Сертолово открыты следующие лицевые счета:

- 03023000010 – получатель бюджетных средств;

- 01013000010 - главный распорядитель бюджетных средств;

В УФК по Ленинградской области открыты лицевые счета:

- 03453004040 – получатель бюджетных средств;

- 04453004040 – администратор доходов бюджета;

- 05453004040 – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели:

глава администрации МО Сертолово Ленинградской области – Ю.А. Ходько, первый заместитель главы администрации – Н.И. Рудь, заместитель главы администрации по ЖКХ – В.В. Василенко – право первой подписи,

начальник отдела учета и отчетности и казначейского исполнения бюджета-главный бухгалтер - Л.В. Касько, начальник сектора внутреннего финансового контроля КФиЭ администрации МО Сертолово – В.Е. Коваль – право второй подписи.

Полномочия администрации МО Сертолово:

1. Полномочия и порядок деятельности администрации муниципального образования Сертолово определяются Положением об администрации, утвержденным решением совета депутатов от 27.06.2011 г. №33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

2. Администрация МО Сертолово:

1)     разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на утверждение совета депутатов МО Сертолово;

2)     исполняет местный бюджет, составляет и представляет на утверждение совета депутатов МО Сертолово отчет о его исполнении, а также в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, предоставляет в органы государственной власти Ленинградской области отчеты об исполнении местного бюджета;

3)     исполняет расходные обязательства МО Сертолово, установленные советом депутатов МО Сертолово;

4)     предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета МО Сертолово в порядке, устанавливаемом советом депутатов МО Сертолово;

5)     осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом и управляет муниципальными активами;

6)     осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям местных администраций;

7)     обеспечивает исполнение решений совета депутатов МО Сертолово;

и т.д.

 

 

 

Настоящей проверкой установлено:

 

В проверяемом периоде 2016-2018 год:

Для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», утвержденная постановлением администрации МО Сертолово от 07.05.2015 г. № 158 (с изменениями от 19.11.2015 г. № 581, от 31.05.2016 г. № 255, от 30.09.2016 г. № 426, от 18.11.2016 г. № 522, от 09.03.2017 г. № 83, от 28.06.2016 г. № 250, от 06.10.2017 г. № 426, от 22.05.2018 г. № 190, от 07.08.2018 г. № 297, от 15.10.2018 г. № 366).

Ответственным структурным подразделением, отвечающим за реализацию муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.

Для реализации программы организациям жилищно-коммунального комплекса МО Сертолово (управляющим компаниям) предоставляется субсидия из бюджета МО Сертолово.

Предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 172 и постановлением от 05.07.2018 г. № 250 (далее Порядок).

Субсидия предоставляется в соответствии с разделом 2 Порядка в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов МО Сертолово на соответствующий финансовый год по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» по коду целевой статьи 14 0 00 00000 на расходы по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

В 2016 году утверждено бюджетных ассигнований по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» на расходы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово – 29200,00 тыс. руб., исполнено – 29200,00 тыс. руб., в 2017 году утверждено бюджетных ассигнований – 14003,7 тыс. руб., исполнено – 13993,9 тыс. руб., в 2018 году утверждено бюджетных ассигнований – 3419,6 тыс. руб., исполнено – 3419,6 тыс. руб.

 

Для рассмотрения заявок на участие по мероприятиям МП МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» в соответствии с разделом 3 Порядка в 2016-2017 гг. и за I полугодие 2018 г., п. 2.3. Положения во II квартале 2018 г. создается комиссия по отбору многоквартирных домов для участия в муниципальной программе, которая по результатам заседания составляет протокол (п. 2.4. Положения в 2018 г.)

В 2016 году было проведено 4 заседания комиссии и составлено 4 протокола заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для участия в МП МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» - от 11.05.2016 г. № 01, от 12.09.2016 г. № 02, от 07.11.2016 г. № 03, от 17.11.2016 г. № 04.

В проверяемом периоде выявлено несоответствие номера, даты протокола заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для участия в МП МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» номеру, дате протокола указанного в постановлении «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово»:

- в постановлении указана ссылка на протокол № 01 от 19.05.2016 г., в действительности протокол № 01 от 11.05.2016 г.;

- в постановлении указана ссылка на протокол № 02 от 12.09.2016 г., в действительности протокол № 04 от 17.11.2016 г.

В 2017 году было проведено 3 заседания комиссии и составлено 3 протокола – от 13.02.2017 г. № 04, от 31.05.2017 г. № 05, от 02.10.2017 г. № 06.

В 2018 году было проведено 3 заседания комиссии и составлено 3 протокола – от 10.04.2018 г. № 07, от 16.08.2018 г. № 08, от 06.12.2018 г. № 09.

 

Вместе с соглашением получатели субсидии подают заявку на предоставление субсидии по Форме согласно Приложению № 1 Порядка. При проверке предоставленных документов (соглашений, заявок на предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово, заявок на перечисление субсидии из бюджета МО Сертолово) нарушений не выявлено.

В 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г. решение о предоставлении субсидии принималось в форме постановления администрации МО Сертолово о перечислении субсидии.

 

Финансирование осуществлялось путем перечисления субсидии на расчетный счет получателя согласно п. 2.4. в 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г., п. 2.10. во II квартале 2018 г. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечисление субсидии в проверяемом периоде осуществлялось без нарушения сроков в полном объеме.

 

После принятия решения о предоставлении субсидии на основании протокола в 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г. постановления администрации МО Сертолово «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово», между администрацией МО Сертолово и получателем субсидий были заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

В 2016 году

- с ООО «Уют-Сервис»:

- № 65-2/-VI.2016 от 02.06.2016 г. на общую сумму 8 206 400,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 7 385 700,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, утеплению крыш многоквартирных домов и утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 93-2/-IX.2016 г. от 3

0.09.2016 г. на общую сумму 6 350 860,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 5 714 580,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации и утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 113-2/XII.2016 от 01.12.2016 г. на общую сумму 10 027 100,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 9 024 390,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации и утеплению фасадов многоквартирных домов.

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2016 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 16 на сумму 2 280 500,00 руб.; (договор № 82/16 от 07.12.2016 г.)

- Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 1 718 000,00 руб.; (договор № 122/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 3 982 200,00 руб.; (договор № 123/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 7 на сумму 2 046 400,00 руб.; (договор № 121/16 от 07.12.2016 г.

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корпус 2 на сумму 820 200,00 руб.; (договор № 113/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 7 на сумму 1 624 500,00 руб.; (договор № 112/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене магистралей систем ХВС и ГВС по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 72 на сумму 327 780,00 руб.; (договор № 115/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ГВС, ХВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 2 371 000,00 руб.; (договор № 114/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ГВС. ХВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 1 207 380,00 руб.; (договор № 111/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 3 728 100,00 руб.; (договор № 32/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене системы ЦО жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 886 100,00 руб.; (договор № 64/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по утеплению крыши жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 1 116 000,00 руб.; (договор № 63/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене окон на лестничных клетках в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 765 600,00 руб.; (договор № 62/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 1 193 500,00 руб.; (договор № 61/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене главных подающих стояков ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 517 100,00 руб.; (договор № 60/16 от 06.06.2016 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

- с ООО «Комфорт»:

- № 64-2/-VI.2016 от 02.06.2016 г. на общую сумму 2 904 800,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 2 614 300,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 92-2/-IX.2016 г. от 30.09.2016 г. на общую сумму 2 539 940,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 2 285 420,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 109-2/XI.2016 от 21.11.2016 г. на общую сумму 222 300,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 200 000 ,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

- № 114-2/XII.2016 от 01.12.2016 г. на общую сумму 2 201 010,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 975 610,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, утеплению фасадов многоквартирных домов и установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах;

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2016 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене стояков системы ЦО по квартирам по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 17 на сумму 799 500,00 руб.; (договор № 66/16 от 06.06.2016 г.)

- Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 13 на сумму 396 700,00 руб.; (договор № 65/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 8 на сумму 806 500,00 руб.; (договор № 68/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 9 на сумму 390 000,00 руб.; (договор № 69/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ХВС по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 8 на сумму 512 100,00 руб.; (договор № 67/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков систем ГВС и ХВС по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 600 940,00 руб.; (договор № 116/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене трубопроводов системы ГВС по адресу: г. Сертолово ,ул. Молодцова, д. 12 на сумму 599 200,00 руб.; (договор № 117/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово .мкр. Черная Речка, д. 21 на сумму 360 290,00 руб.; (договор № 118/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене трубопроводов системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 на сумму 979 510,00 руб.; (договор № 119/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 8, мкр. Черная Речка, дд.11,20 на сумму 222 300,00 руб.; (договор № 11/16 от 22.11.2016 г.)

-Выполнены работы по замене обратки ГВС в подвале по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 130 450,00 руб.; (договор № 124/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 12 на сумму 512 200,00 руб.; (договор № 127/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 15 на сумму 295 700,00 руб.; (договор № 128/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22 на сумму 366 000,00 руб.; (договор № 126/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 11 на сумму 734 660,00 руб.; (договор № 125/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (ИТП) по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.6 на сумму 162 000,00 руб.; (договор № 129/16 от 07.12.2016 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

 

 

В 2017 году

- с ООО «Уют-Сервис»:

- № 11-2/III.2017 от 07.03.2017 г. на общую сумму 6 674 740,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 6 007 000,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 67-2/VII.2017 от 04.06.2017 г. на общую сумму 4 473 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 4 024 200,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 101-2/X.2017 г. от 13.10.2017 г. на общую сумму 241 130,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 217 000,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2017 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 666 767,00 руб.; (договор № 109/17 от 15.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 845 876,00 руб.; (договор № 108/17 от 15.03.2017 г.)

-Выполнены работы по замене магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 2 185 310,00 руб.; (договор № 107/17 от 15.03.2017 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 2 976 787,00 руб.; (договор № 106/17 от 15.03.2017 г.

-Выполнены работы по замене оконных блоков и дверных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 15, корпус 2 на сумму 698 000,00 руб.; (договор № 16-О от 06.07.2017 г.)

-Выполнены работы по замене общедомовых сетей электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8 ,корпус 1 на сумму 2 313 000,00 руб.; (договор № 15-Э от 06.07.2017 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 12, ул. Молодцова, д. 15, корпус 1, ул. Молодцова, д. 16, на сумму 241 130,00 руб.; (договор № 25/17 от 23.10.2017 г.)

-Выполнены работы по восстановлению герметизации стыковых стеновых панелей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 ,корпус 2 на сумму 1 462 000,00 руб.; (договор № 43/17 от 06.07.2017 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

- с ООО «Комфорт»:

- № 10-2/III.2017 от 07.03.2017 г. на общую сумму 1 218 720,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 096 700,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 68-2/VII.2017 от 04.06.2017 г. на общую сумму 2 789 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово - 2 510 000,00 руб.) на мероприятия по замене внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирном доме и утеплению фасадов многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2017 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 1 на сумму 146 000,00 руб.; (договор № 10-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 7, корпус 2 на сумму 301 780,00 руб.; (договор № 11-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 301 780,00 руб.; (договор № 12-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 16 на сумму 469 160,00 руб.; (договор № 13-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене внутридомовой тупиковой системы горячего водоснабжения на циркуляционную в многоквартирном доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 15 на сумму 1 609 000,00 руб.; (договор № 17-З от 07.07.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 15 на сумму 589 992,00 руб.; (договор № 14-0 от 07.07.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 21 на сумму 589 992,00 руб.; (договор № 15-0 от 07.07.2017 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

 

В 2018 году

- с ООО «Уют-Сервис»:

- № 48-2/IV.2018 от 11.04.2018 г. на общую сумму 1 782 00,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 604 000,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 141-2/XII.2018 от 06.12.2018 г. на общую сумму 222 300,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 200 000,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2018 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

-Выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в местах общего пользования многоквартирного жилого домапо адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 3, на сумму 1 782 000,00 руб.; (договор № 14-д от 12.04.2018 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 4, ул. Молодцова, д. 10, ул. Заречная, д. 7, на сумму 222 300,00 руб.; (договор № 60/18 от 10.12.2018 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

- с ООО «Комфорт»:

- № 47-2/IV.2018 от 11.04.2018 г. на общую сумму 698 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 628 200,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 102-4/VIII.2018 от 22.08.2018 г. на общую сумму 1 042 900,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 888 600,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов.

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2018 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене трубопровода ГВС в подвале дома (нижней разводки ГВС) по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 10 на сумму 698 000,00 руб.;

- Выполнены работы по восстановлению герметизации стыковых панелей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 12 на сумму 1 042 900,00 руб.;

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

 

Согласно п. 3.1.6. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016-2017 гг. и I квартале 2018 г., раздела 3 Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности во II квартале 2018 г. получатели субсидии обязаны в срок не позднее 10 рабочих дней после окончания работ предоставить отчет об использовании субсидии. В проверяемом периоде предоставление отчетов получателями осуществлялось без нарушения сроков. Субсидия использовалась по целевому назначению.

 

На основании анализа оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» обеспечены конкретные результаты исполнения программы, а именно:

- Выявлены причины повышенного потребления энергетических ресурсов и определены способы снижения данных показателей;

- Увеличен срок эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО и электроснабжения, в результате снижено число аварий, экономно потребляются энергоресурсы в многоквартирных домах;

- Увеличен срок службы чердачных конструкций в многоквартирных домах;

- Осуществляется количественный учет и оплата фактически потребленного количества энергоресурсов в многоквартирных домах.

В 2016 году достигнуты следующие показатели реализации муниципальной программы:

- оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила – 100 %;

- оценка степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составила – 100 %.

в 2017 году:

- оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила – 95,2 %;

- оценка степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составила – 98,7 %.

в 2018 году:

- оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила – 100 %;

- оценка степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составила – 100 %.

 

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки

           

Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами МО Сертолово. Субсидия предоставляется получателям в установленные сроки и используется по целевому назначению. Эффективность использования субсидии подтверждается высоким значением целевых показателей реализации мероприятий муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

 

Рекомендации по результатам проверки:

 

Вывод по результатам проверки: В ходе камеральной проверки по контролю за полнотой, правомерностью формирования, исполнения муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» и эффективностью использования бюджетных средств по реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» нарушений не выявлено.

 

Рекомендовано:

По результатам анализа  полноты, эффективности и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» ответственным исполнителям муниципальной программы в рамках повышения качества работы с муниципальной программой, необходимо:

1. Анализировать причины, влияющие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и вовремя принимать соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно харак­теризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а так­же по совершенствованию системы целевых показателей программ и  мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальную программу по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальной программы в установленные сроки, их корректировкой.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга ис­полнения муниципальной программы и планов реализации муниципальной про­граммы.

 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение                                       10        рабочих дней со дня получения акта.

 

Начальник сектора внутреннего финансового контроля

31.07.2019 г.

 

В.Е. Коваль

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный специалист сектора внутреннего финансового контроля

31.07.2019 г.

 

Т.В. Григоркина

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

 

Получил:

Глава администрации МО Сертолово

 

 

Ю.А. Ходько

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

 

 


› АКТ № 7

Возврат к списку